一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市地方史志办公室内设5个科室。主要职责是：从事全市地方史研究和编纂工作等。
（二）人员构成情况
市地方史志办公室事业编制20人;在职人员20人，离退休人员10人。
（三）预算年度的主要工作任务
重点做好地方史研究和编纂等工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算254.1万元，其中财政拨款收入254.1万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算254.1万元，其中财政拨款支出254.1万元。
2016年支出预算按用途划分：工资福利支出136.8万元，占53%；商品服务支出7.4万元，占3%；对个人及家庭的补助73万元，占29%；项目支出37万元，占15%，主要项目是《平顶山年鉴》和《平顶山大事月报》出版费等。



 

2016年市本级“三公经费”预算统计表
单位（盖章）：													金额单位：万元
项    目	2015年决算数							增长%	2015年预算数							2016年预算数							较上年预算增长%	备 注
	合计	财政拨款支出			非税支出				合计	预算安排			非税安排			合计	预算安排			非税安排
		小计	行政	事业	小计	行政	事业			小计	行政	事业	小计	行政	事业		小计	行政	事业	小计	行政	事业
“三公经费”合计	2.37	2.37		###	###	###	###	######	3.90	3.90	###	3.90	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	######
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00		###			0.00%	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00			0.00			0.00%
公务接待费	0.08	0.08		###	###			######	1.40	1.40		1.40	0.00			1.00	1.00		1.00	0.00			######	减少会议压缩开支
公务用车运行维护费	2.29	2.29		###	###			-8.40%	2.50	2.50		2.50	0.00			2.20	2.20		2.20	0.00			######	公车改革费用减少
公务用车辆购置	0.00	0.00			###			0.00%	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00			0.00			0.00%
备注：“三公”预算公开情况，各预算单位务必要有相应说明。

 

2016年部门收支预算总表

单位名称：平顶山市地方史志办公室

单位：万元

收入

支出

项                  目

金　额

项             目

合计

用事业单位基金弥补收支差额

部门结转资金

本年支出小计

小计

财政拨款

缴入预算管理的行政事业性收费

专项收入

专户管理的教育收费彩票发行费

政府性基金收入

事业收入(不含教育收入)

国有资产资源有偿使用收入

经营收入

非本级财政收入

消化单位原有账户资金

其他收入

一、财政拨款

254.1

一、基本支出

217.1

217.1

217.1

二、缴入预算管理的行政事业性收费

1、工资福利支出

136.8

136.8

136.8

三、专项收入

2、商品服务支出

7.4

7.4

7.4

四、专户管理的教育收费彩票发行费

3、对个人和家庭的补助

73.0

73.0

73.0

五、政府性基金收入

二、项目支出

37.0

37.0

37.0

六、事业收入(不含教育收入)

1、基本建设支出

七、国有资产有偿使用收入

2、事业发展专项支出

八、经营收入

3、专项业务支出

37.0

37.0

37.0

九、其他收入

4、经济发展支出

非本级财政收入

5、债务项目支出

消化单位原有账户资金

6、其他各项支出

其他收入

本年收入小计

254.1

本年支出小计

254.1

254.1

254.1

加：部门预算结转资金

用事业单位基金弥补收支差额

收入合计

254.1

支出合计

254.1

254.1

254.1

 

2016年部门财政拨款明细表
							单位：万元
科目编码			单位编码	科目	基本支出		项目支出	合计
类	款	项			工资福利及对个人和家庭补助支出	商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
			127	平顶山市地方史志办公室	209.8	7.4	37.0	254.1
201				一般公共服务支出	122.7	7.4	37.0	167.0
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	122.7	7.4	37.0	167.0
201	03	01		行政运行	122.7	7.4		130.0
201	03	02		一般行政管理事务			37.0	37.0
208				社会保障和就业支出	62.5			62.5
	03			财政对社会保险基金的补助	1.5			1.5
208	03	02		财政对失业保险基金的补助	1.5			1.5
	05			行政事业单位离退休	61.0			61.0
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	61.0			61.0
210				医疗卫生与计划生育支出	12.6			12.6
	05			医疗保障	12.6			12.6
210	05	02		事业单位医疗	12.6			12.6
221				住房保障支出	12.0			12.0
	02			住房改革支出	12.0			12.0
221	02	01		住房公积金	12.0			12.0

 

部门2016年基本支出明细表（按经济分类）
单位名称：平顶山市地方史志办公室															单位：万元
科目编码		科目名称	总计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	专户管理的教育收费彩票发行费	政府性基金收入	事业收入（不含教育收入）	国有资产资源有偿使用收入	经营收入	非本级财政收入	消化单位原有账户资金	用事业单位基金弥补收支差额	部门财政性基金结转	其他收入
类	款
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	217.1	217.1
301		工资福利支出	136.8	136.8
301	01	基本工资	30.5	30.5
301	02	津贴补贴	69.5	69.5
301	03	奖金	8.3	8.3
301	04	社会保障缴费	14.1	14.1
301	05	绩效工资
301	99	其他工资福利支出	14.4	14.4
302		商品和服务支出	7.4	7.4
302	01	办公费	6.0	6.0
302	28	工会经费	0.6	0.6
302	29	福利费	0.8	0.8
303		对个人和家庭的补助	73.0	73.0
303	01	离休费
303	02	退休费	53.8	53.8
303	11	住房公积金	12.0	12.0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.2	7.2